ISO三體系認證簡介

ISO9001質量管理體系資料清單（有則提供無則不提供）

1、最新組織架構圖與質量手冊（手冊必須寫明5.3主要部門職責、4.3認證范圍與8.3條款裁減理由、8.4外包過程、8.5.1特殊過程），手冊需要受控章。認證范圍不能超過營業執照經營范圍。

2、最新的程序文件清單、三級作業文件清單、四級記錄清單。

3、產品工藝流程圖（含特殊過程、外包過程、必須與體系認證范圍涵蓋的產品一致）、QC工程圖。

4、外來文件清單（必須寫明國際+國家+行業+客戶的產品技術與質量標準的來 源、版號、收集時間）

5、組織知識清單（2015新版）

6、組織風險和機遇管控清單（2015新版）

7、組織內外部環境及相關方監視評審表（2015新版）

8、最新內審計劃、檢查表（需與計劃的部門一致）、不符合報告、總結報告、

內審員資格證。（首次認證注意9.2+9.3需要進行補充審核）

9、最新管理評審計劃、簽到表、評審報告、質量目標達成統計表。

10、合格供方名錄及首次評定表、年度評審表（含外包方）

11、最新顧客滿意度調查表及分析報告

12、按證書認證范圍的產品準備近一年的全套設計開發策劃、輸入、輸出、評審驗證確認資料。

13、客戶投訴處理統計報表、8D報告

14、生產設備與檢測儀器清單（必須有年度外校報告），如果有特種設備如空壓機、電梯也需要校正年檢報告。

15、按證書認證范圍準備近一年的業務訂單、合同評審資料。

16、（IQC、IPQC、OQC、QA）檢驗記錄、首件檢驗記錄、不合格品處理記錄、糾正預防措施與持續改進的記錄。

17、生產日報表、生產計劃表、生產過程工序的SOP培訓學習與實操一致、設備保養點檢表、特殊過程確認表。

18、年度培訓計劃、培訓考核記錄、特種工培訓考核與資格證上崗證。

ISO14001/45001（環境/職業健康安全管理體系）資料清單（有則提供無則不提供）

1、最新組織架構圖與環安手冊（注意ISO45001要求的8.1外包）、程序文件、

  三級文件清單。

2、最新各部門的環境因素清單（含重大、產品生命周期要求）、危險源清單（含

 重大ISO45001）（參考環評、安評報告里的重大環境因素、重大危險源）

3、環安目標指標與方案管理表

4、組織風險和機遇管理清單（ISO14001-45001均有要求）

5、組織內外部環境及相關方監視評審表（ISO14001-45001均有要求）

6、最新環安法律法規及其它要求清單及評價表（ISO14001-45001均有要求）（結合環評資料、安評資料上面的法規）

7、最新內審計劃、檢查表、不符合報告、總結報告、內審員資格證。

（首次認證的注意9.2+9.3需要進行補充審核）

8、最新管理評審計劃、簽到表、報告、環安目標達成情況統計表

9、消防演習、防泄漏演習、環保設備失效（如污水站）演習、新冠肺炎的預案

及演習記錄。

10、環評報告、批文與三同時驗收報告（ISO14001要求，可以自主驗收、備案）

11、最新廢水、廢氣、廠界噪聲監測報告（與環保批文要求一致，如有無發電機、飯堂等）、危險廢棄物轉移合同與聯單（ISO14001要求）

12、年度培訓計劃、特殊工種培訓考核記錄、特種工資格（如企業安全責任人+ 管理員證、急救員證、叉車證、電工證、危化品培訓證、污水站培訓證等）

13、化學品倉庫安全標識、防泄漏防護用品、MSDS管制表、洗眼器等。

14、資源能源（水、電、油、氣等）消耗統計表、環安體系費用投入明細表。

15、現場垃圾分類管制與標識，特別是危化品倉標識與清單

16、消防設備點檢臺賬與緊急疏散逃生圖（聯絡人電話名字）

17、消防組織架構圖與應急指揮圖。

18、廠房的建筑消防合格驗收報告、二次裝修消防合格驗收報告（ISO45001要求）

19、相關方施加環安影響的證據，如：致訪客書、環安協議書(特別是ISO45001 的8.1.4條款要求，有無外包)

20、職業健康安全事務代表（員工代表）、急救員資格（ISO45001要求）

21、壓力容器外校報告、合格證、有無行車等特種設備資格證（ISO45001要求）

22、購買社保、工傷、商業意外保險的證據（ISO45001要求）

23、室內空氣、室內噪音等職業危害場所檢測報告、生活飲用水檢測報告（ ISO45001要求）

24、職業危害崗位員工職業病體檢報告、全員年度體檢報告（ ISO45001要求）

25、現場配備急救藥品箱（ISO45001要求）

26、環安運行控制檢查的證據。

注：以上提到的資料清單內容文件ISO9001/14001/45001有部分重合無需重復提供，企業方的相關業務如有資質要求則必須提供